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In qualità di proprietari di piccole imprese, un tipo di imposta a cui è bene prestare molta attenzione è l'imposta sulle vendite. A differenza delle imposte sul reddito, che si basano sui profitti netti totali, le imposte sulle vendite vengono calcolate sulle effettive transazioni effettuate dall'azienda. Per le aziende di eCommerce, è fondamentale applicare e riscuotere le imposte sulle vendite in modo corretto. In caso di errori, si potrebbe incorrere in sanzioni o controlli.
Questa guida alle imposte sulle vendite ti spiegherà le nozioni di base che devi conoscere, dal comprendere il meccanismo della contribuzione fiscale all'utilizzare gli strumenti giusti per semplificare la conformità.
Nota: Questo articolo di Making It è stato creato in collaborazione con Amaka. Non è da intendersi come consulenza finanziaria o legale professionale. Per una comprensione approfondita dei propri obblighi, consultare la normativa o affidarsi a un professionista certificato.
Devi riscuotere l'imposta sulle vendite per la tua piccola impresa?
La risposta breve è: sì.Devi applicare l'imposta sulle vendite se vendi prodotti o servizi. Questo vale sia che tu abbia un'attività commerciale, sia che si tratti di un negozio online o entrambi.È comunque necessario riscuotere l'imposta sulle vendite per le vendite online.
Tuttavia, le modalità di riscossione dell'imposta sulle vendite variano a seconda del Paese, dello Stato e della provincia. Di seguito approfondiremo la legislazione in materia di imposte sulle vendite nelle diverse regioni. È comunque opportuno rivolgersi a un professionista del settore fiscale e contabile per ottenere risposte a eventuali domande specifiche per la propria azienda e la propria zona.
Implicazioni dell'imposta sulle vendite per le vendite in altre regioni
Quando si vende online oltre confine, gli obblighi fiscali sulle vendite si complicano in un attimo.È importante comprendere le norme sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Europa e le linee guida sull'imposta sui beni e servizi (GST) in Canada, Australia e altro ancora, per addebitare ai clienti internazionali le tasse appropriate al momento del pagamento.È inoltre necessario comprendere le imposte statunitensi, compreso il meccanismo dell'imposta sulle vendite, che variano da Stato a Stato.
In qualità di venditore online, generalmente hai la responsabilità di compilare i registri per la riscossione delle imposte, presentare le dichiarazioni e versare le imposte in ogni Paese in cui superi le soglie locali di imposta sulle vendite. Tutte le regole sulle aliquote fiscali per i beni digitali, fisici e di servizio variano a seconda del caso. Per questo motivo, prima di espandersi a livello globale, è fondamentale avere una visione chiara di quali Paesi tasseranno le tue vendite online.
Raccomandiamo alle aziende di tutte le dimensioni di rivolgersi a un commercialista per garantire il rispetto degli standard di conformità.
Comprendere il meccanismo alla base delle leggi statunitensi
Quando si vende negli Stati Uniti, bisogna seguire regole specifiche in materia di imposte sulle vendite in base allo Stato in cui si opera e si vende. Una presenza economica significativa in uno Stato costituisce un nexus fiscale per la propria attività, il che significa che dovrai registrarti e riscuotere l'imposta sulle vendite in quello Stato.
Ad esempio, se la tua azienda ha sede in California e vendi a persone residenti in California, avrai un nexus fiscale in quel Paese e dovrai riscuotere le imposte sulle vendite in California. Se l'attività ha sede esclusivamente in Oregon, uno Stato in cui non è richiesta l'imposta sulle vendite, non sarà necessario riscuotere l'imposta sulle vendite. Ma se la tua azienda dell'Oregon ha un inventario o dei dipendenti situati in un altro Stato in cui effettui le vendite, dovrai pagare le tasse anche in quello Stato.
Se vendi solo in Stati in cui non hai una presenza fisica, potresti non dover riscuotere l'imposta sulle vendite, a seconda delle leggi sul nexus economico di quello Stato.I diversi Stati prevedono soglie diverse per il nexus fiscale, in genere in base al numero di transazioni o alle vendite totali.
Come configurare le imposte sulle vendite con Squarespace Commerce
Squarespace Commerce dispone di strumenti e impostazioni specifiche per aiutarti a gestire l'imposta sulle vendite. Su Squarespace, è possibile impostare manualmente le aliquote fiscali per i diversi Paesi o Stati in cui si effettua la spedizione e definire i prezzi dei prodotti in modo che includano le tasse, invece di aggiungerle al momento del pagamento.
Questo processo consente di addebitare l'imposta su un prodotto in base all'indirizzo di spedizione (per i prodotti fisici) o di fatturazione (per i prodotti digitali) dell'acquirente. Nel caso delle imposte sulle vendite statunitensi e canadesi, è possibile scegliere lo Stato o la provincia e il codice postale della regione in cui si vende, quindi l'aliquota fiscale per assicurarsi che venga addebitata correttamente.
Se vendi negli Stati Uniti, puoi utilizzare l'estensione TaxJar per automatizzare l'impostazione e la riscossione dell'imposta sulle vendite per il tuo negozio Squarespace al momento del pagamento. Questa soluzione ti permette di applicare aliquote fiscali diverse in base alla categoria fiscale del prodotto. TaxJar dispone anche di funzioni che consentono di archiviare automaticamente le imposte sulle vendite dello Stato. Ciò consente di semplificare la compilazione delle imposte sulle vendite e di evitare errori nelle imposte.
Per i venditori in Unione europea e Australia, la configurazione dell'imposta sulle vendite per la riscossione dell'IVA e della GST è un processo semplice. La piattaforma Squarespace consente di impostare le aliquote fiscali, di abilitare i prezzi comprensivi di imposte e di personalizzare i dettagli dei prezzi e delle imposte. Puoi anche offrire ai clienti il check-out con elaboratori di pagamento come PayPal e Stripe. In alternativa, collega Squarespace Payments per offrire più opzioni di pagamento attraverso un'unica soluzione. Questo genere di opzioni è spesso apprezzata dai clienti internazionali che potrebbero preferire questi processori ad altre opzioni di pagamento.
Come prepararsi al periodo di imposta
Ci sono alcuni accorgimenti che puoi adottare per preparati al periodo di imposta come proprietario di una piccola impresa. A seconda della tua ubicazione e delle leggi fiscali del luogo in cui svolgi l'attività, potrebbe essere necessario presentare la dichiarazione dei redditi più di una volta all'anno. Rivolgiti a un professionista fiscale per comprendere i requisiti della tua attività.
Tracciare costantemente le entrate e le uscite è fondamentale ai fini delle finanze aziendale in generale ed è un ottimo modo per essere pronti per il periodo d'imposta.La soluzione migliore per mantenere un registro accurato delle vendite e dei pagamenti è integrare Squarespace con un software di contabilità, come le estensioni Amaka, Xero e MYOB.
Le integrazioni contabili di Amaka mantengono i dati di vendita di Squarespace aggiornati e precisi. È possibile sincronizzare tutti i tipi di transazione e di imposta sulle vendite su base giornaliera. Questo è importante quando le discrepanze possono comportare sanzioni fiscali e altri problemi di conformità.
Un software di contabilità può aiutarti a tenere traccia delle spese e a gestire il flusso di cassa nel suo complesso. Archiviare i dati relativi alle spese importanti in un'unica posizione affidabile permette di rimanere organizzati e in regola prima del periodo d'imposta.